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Vérification des comptes et des pièces financières

Naatal / Comment ça marche

Votre fichier. Le début d’une vision claire.

Pas besoin de changer vos habitudes : partez de votre fichier Excel ou CSV, identifiez les retards et découvrez les clients à suivre en priorité.

Votre fichier suffit pour commencer.

Utilisez votre export habituel ou notre modèle CSV avec des données fictives pour découvrir le parcours.

Télécharger le modèle CSV

CSV · XLSX / 10 Mo maximum

  1. 01

    Créez votre espace

    Renseignez le nom de votre entreprise et créez votre compte. Si vous utilisez votre e-mail, confirmez votre adresse pour accéder à votre espace.

    Un espace rattaché à votre entreprise.

  2. 02

    Importez votre fichier

    Sélectionnez un fichier CSV ou XLSX de 10 Mo maximum. Associez les colonnes de votre fichier aux champs attendus par Naatal.

    Client, référence, dates, montant facturé et montant payé.

  3. 03

    Vérifiez avant de confirmer

    Consultez l’aperçu des lignes et les erreurs signalées. Les données invalides ou les références en double sont identifiées avant la confirmation.

    Corrigez les lignes rejetées dans votre fichier, puis importez-les à nouveau.

  4. 04

    Lisez votre situation

    Retrouvez vos chiffres clés, les créances en retard, les anomalies et les clients à risque. Les calculs s’appuient sur les données importées.

    Des montants en FCFA, calculés par des règles vérifiables.

  5. 05

    Choisissez vos actions

    Ouvrez le centre d’actions, suivez les priorités et préparez vos relances. L’IA vous aide à formuler un message que vous pouvez modifier et copier.

    Vous décidez du suivi et de l’envoi.

Une question sur les fichiers ou les calculs ?

Consulter les réponses

Commencez avec vos propres données.

Vos factures réunies. Vos retards identifiés. Vos relances mieux préparées.

Essayer Naatal gratuitement

14 jours de découverte · Sans moyen de paiement · Vous gardez la main.

DÉMONSTRATION EN 1 MINUTE

Voyez Naatal en action.

Une démonstration animée du parcours, avec des données fictives. Les étapes sont expliquées à l’écran.

Lire les étapes de la démonstration
  1. Dans Imports de données, choisissez votre fichier CSV ou XLSX, associez les colonnes et vérifiez les lignes avant confirmation.
  2. Consultez les montants facturés, encaissés, à recevoir et en retard dans le tableau de bord.
  3. Ouvrez les fiches clients pour comprendre les retards et suivre les priorités.
  4. Préparez une relance, relisez-la et copiez-la. L’envoi reste manuel.
  5. Enregistrez les nouveaux paiements dans la fiche client ; une nouvelle analyse actualise les indicateurs.